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和讯SGI公司|致远互联和讯SGI评分为81!研发投入同比增超50%,主营业务收入季节性波动明显

数字化、智能化、规模化、平台化、个性化等成为商业领域高频重点话题。越来越多的企业意识到:数字化转型带来的并不只是发展的机遇,更是生机。

致远互联是一家专注于协同管理软件领域的公司。公司主营企业级管理软件,为客户提供协同管理软件产品、解决方案、协同管理平台及云服务。公司2021年第三季度和讯SGI为81分,与2021年第二季度评分持平。公司SGI评分2020年第一季度和2021年第一季度都处于低点,这与公司主营业务呈季节性波动关系密切。图:致远互联和讯SGI指数综合评分

2021年净利润1.28亿元,同比增长18.50%

近日,致远互联发布业绩快报,2021年实现营业总收入10.31亿元,同比上涨35.11%;归属于母公司股东的净利润1.28亿元,同比上涨18.50%;基本每股收益为1.66元;归属于母公司股东的每股净资产为18.45元。来源:致远互联2021年度业绩快报公告

对于营业收入的增长,致远互联在公告中表示主要有三个原因:第一,行业需求变化。随着数字经济加速发展,“十四五规划”带来数字化转型和建设数字政府的巨大机会,市场快速发展,产品需求量上升。第二,产品竞争力提升。公司加大研发投入,报告期内,研发投入同比增长超过50%,产品性能大幅提升,信创产品能力进一步加强,通过产品平台及低代码能力满足客户需求,推动公司营业收入的增长。第三,营销投入加大:扩大营销网络布局,加大营销资源投放,优化商业模式,实现销量增长,使得公司业绩稳步增长。

关于归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比增长35.44%,公司表示,主要因为公司闲置资金管理主要类型为银行定期存款和通知存款,存款利息增加。

事实上,致远互联近年来的业绩增长比较稳定。从下图可以看出,从2016年开始,公司的营业收入和净利润一直处于增长状态。综合几年的业绩情况,公司发展状况良好。数据来源:财报数据、同花顺(300033)问财

毛利率较高,主营业务收入季节性波动明显

从毛利率和净利率角度,分析致远互联的盈利潜力。毛利率较高是软件行业的显著特点之一。致远互联的毛利率几年来一直维持在70%以上。从图中可以看出,从2016年开始,公司的毛利率一直比较稳定。数据来源:财报数据、同花顺问财

公司的净利率有逐年提升的趋势。从图中不难看出,从2016年到2020年,公司的净利率逐步走高。由此可见,公司产品的盈利能力在不断提升,盈利潜力比较不错。

公司产品的综合毛利率水平较高,跟公司的业务模式有直接的关系。公司产品的成本支出主要为员工薪酬、外包服务成本、商品采购和第三方产品,成本支出占收入的比例较低,因此公司产品的毛利率整体较高。

公司的主要产品和服务分为两大类,包括协同管理软件产品类和技术服务类。公司的客户包括企事业单位和政府机构,这些单位通常会在上年末编制下一年信息化采购计划并确定预算额,次年上半年启动项目、年中进行采购、年末组织验收。这就导致了公司的主营业务收入呈现季节性波动。公司一般上半年确认的收入较少,下半年尤其是第四季度确认的收入较多。

坚定执行“云转型”战略,研发投入同比增超50%

致远互联注重研发,持续加大研发投入。近几年来,公司的研发投入持续增加。研发投入占营业收入的比重虽然在2018年和2019年略有下降,但在2020年这一情况改善,研发投入占营业收入的比重有所回升,达到近几年的新高。来源:财报数据、同花顺问财

财报数据显示,截至到2021年上半年,公司研发人员的数量为471人,研发人员数量占公司总人数的比例21.08%,研发人员薪酬合计6255.02万元。从教育程度角度来分析,公司研究生为22人,本科生402人。这些数据相比上年同期都有不同程度的提升。来源:致远互联2020年半年度报告

2021年度业绩快报显示,公司2021年研发投入同比增长超过50%,产品性能大幅提升,信创产品能力进一步加强,通过产品平台及低代码能力满足客户需求,推动公司营业收入的增长。公司坚定执行“云转型”战略,持续加大投入新一代协同管理技术平台V8的研发。

不论从自身业绩来看还是从行业发展前景来看,致远互联都有一定的发展潜力,多数机构认为该股长期投资价值较高。不过,公司股价目前处于下跌趋势,近期的平均成本为57.19元,股价在成本上方运行。

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