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A股历史上首份期货公司年报发布 瑞达期货营收翻番却难逃“增收不增利”怪圈

2020-03-10 11:50:13 来源:界面新闻

A股历史上首份期货公司年报发布。

3月9日晚间,国内第一批上市期货公司瑞达期货(股票代码:002961)发布了上市来的首份年报。据年报数据显示,2019年全年公司共实现营业收入9.51亿元,同比增长101.93%;归属上市公司股东的净利润1.21亿元,同比增长5.3%。

2019年09月,瑞达期货在深交所挂牌上市,成为继南华期货之后A股第二家上市期货公司。上市6个月的瑞达期货实现了超过27%的涨幅,最高涨至44.50元/股,以3月9日收盘价计算,瑞达期货市盈率高达118.59倍。

“两家上市期货公司(南华期货和瑞达期货)均属于行业内的龙头企业,受到市场追捧并不意外。近年来监管关于期货业的改革一直在推进,期货品种极大丰富,期货对外开放也在进行。基于此,市场也会相对看好期货股的未来表现”。北京地区某券商非银分析师向界面新闻表示。

除了股价表现抢眼外,2019年上市后的瑞达期货财务数据也有较大提升。

截至12月31日,公司资产总额达到了63.88亿元,较上市前扩大了超10亿元,与2018年数据相比更是同比上涨了47.12%。2019年全年公司共实现营业收入9.51亿元,同比翻了一番。

具体来看,虽然公司期货经纪业务在佣金率下滑的背景下,同比下滑了7.53%至2.95亿元。但瑞达期货风险管理服务业务表现则表现抢眼,当年共实现6.36亿元营收,同比增长354.91%。这部分收入更是占到了公司总收入的66.88%,直接取代了期货经纪业务的支柱地位。

据悉,瑞达期货风险管理服务业务主要为子公司瑞达新控负责。瑞达新控为客户提供仓单采购、销售、质押、约定回购等仓单服务和合作套保服务。并根据客户求为客户开发场外期权、互换和远期合同等金融产品并提供服务,为期货交易所非活跃品种提供报价等做市服务。瑞达新控在这一过程中收取仓单管理费、风险管理费及相关收入。

另一方面,作为瑞达期货的传统优势项目,其资管业务也实现了65.97%的增幅。截至2019年末,瑞达期货资管受托资产规模为3.23亿元,同比增长111.11%。不过,即便资管业务收入增长超过了50%,但实际收入仍然不到2000万元,只占到了公司总收入的2.08%。

不过,瑞达期货的净利润却没能跟随营收增长的脚步。2019年全年公司归属上市公司股东的净利润1.21亿元,同比仅增长5.3%。归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润更是下降了约300万元。

从瑞达期货营业支出一栏可以发现,公司各项支出基本与2019年保持不变,资产减值损失甚至还减少了约1.5万元。但公司的其他业务成本则支线扩张32.72%,达到6.26亿元的水平。

对此,瑞达期货表示,其他业务成本均为子公司瑞达新控发生的与贸易收入相关的库存商品成本支出。

“成也萧何,败也萧何”。通过风险管理业务为瑞达期货赚取了最多收益的瑞达新控,同时也是母公司最大的成本部门。

年报数据显示,瑞达新控经营总收入为6.36亿元,其中为客户提供仓单服务及贸易带来的收入就占到了6.27亿元,同比增长321.25%。

“依赖贸易收入是期货公司的通病,现货贸易收入较高直接导致实际利润较小,增收不增利”。国内某头部期货公司人士表示,期货公司多年发展仍未跳脱出牌照业务,想要进一步增厚利润,业务改革不可或缺。

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